您的电缆加工厂

电缆管理层：

　　1. 有无建立及保持质量手册？

　　2. 有无向*传达满足客户要求及法规要求的重要性？

　　3. 有无制定质量方针？

　　4. 质量方针是否包括以下承诺；满足要求，持续****？

　　5. 质量方针是否提供目标框架？

　　6. 质量方针是否进行宣导？

　　7. 有无在各相关职能与层次上建立质量目标？

　　8. 质量目标与质量方针是否一致？

　　9. 质量目标是否可量化？

　　10. 有无规定*职责？

　　11. 有无指0定管理者代表并明确其职责？

　　12. 有无对质量意识职责，系统有效性等沟通？

　　13. 沟通过程是否监控？效果是否有效？

　　14. 沟通无效时是否采取****对策？

　　15. 有无监测客户满意度？

　　16. 有无利用所获信息进行分析与****？

　　17. 有无实施内部审核？

　　18. 审核策划安排是否合理？

　　19. 审核准则、范围、频次方法是否界定？

　　20. 是否保持客观、公正、*性？

　　21. 审核发现的不符合是否采取****对策？

　　22. 有无追0踪不合格的****情况？

　　23. 有无对审核过程进行监测并进行总结？

　　24. 未达到预期目的时是否采取适当措施？

　　25. 有无按要求作管理审查并保留记录？

　　26. 审查输入是否完整？

　　27. 有无审查输出是否包括资源需求及****决议？

　　28. 持续****有无策划并实施？

　　29. 有无提供充分资源？

您的电缆加工厂

　电缆厂部采购：

　　1. 采购文件是否说明拟购的产品？

　　2. 当准备在供应商处验证产品时是否在采购文件中注明如何进行？

　　3. 采购产品是否符合采购要求？

　　4. 有无制定选择评价和重新评价供应商的准则？

　　5. 是否有能力评价和选择供应商？

　　6. 供应商绩效有无进行数据分析？

　　7. 采购过程的有效性有无进行监测？

电缆仓库：

　　1. 有无规定收发的管理方法并遵守？

　　2. 有无使用指0定的储存场所以****产品变质或损坏？

　　3. 有无规定适当的搬运方法并遵守？

　　4. 有无对产品进行标识？

　　5. 储存下的产品有无防护？措施是否适当？

　　6. 有无建立确保及时交货的生产计划及进度控制系统并执行？