Lowe's验厂质量管理审核文件清单Lowe's QMS Request Document List

工厂概括部分(Factory

Profile)

1、工厂简介 Brief i*oduction of factory

2、营业执照 Business license

3、公司*架构图 Organization chart

4、(公司)厂区/厂房平面图 Factory’s plane figure-factory floor plans

5、生产工序流程图 Production proces*hart

质量管理体系(Quality

management system)

6、ISO9000证书及*近一次外审报告ISO 9000

certificate and the last external audit reports

7、质量手册 Quality manual

8、程序文件 Procedure

9、质量计划 Quality program

10、文件更改收发记录 Docume**ol reco*

管理职责(Manageme*esp*ibility)

11、质量方针政策 Quality Polity

12、管理评审记录 Manageme*eview reco*

13、客户满意度评估流程 Customer satisfaction evaluation

procedure

14、客户投诉处理记录 Complaint handling procedure and

reco*

以下为LOWE‘S验厂评分项目,

工厂特性

1.工厂有妥善维持吗

2. 工厂设备有*完善吗

3.厂内整洁是可被接受的吗(干净)?

4. 在过去12个月准时出货的平均值 1

5. 在过去12个月出货质量表现

6.  有干净,可覆盖, 有保护的区域来置放保存原料及包装材料吗?

7.  工厂的工作区域有灯吗

8.从原料到制成成品有****率的生产流程吗?

9. 工厂邻近主要公路及港口吗

10.工厂管理者跟员工的比例

2、 原料控管

1.供货商有控管确保材料是有符合规格?

有厂内实验室或是公开的实验室

2. 供货商在使用材料之前有****行原料或采购零件的检测吗?

3. 供货商有正式注明进料的检验情况吗

4. 假如供应者的承包商是从外部进料, 有加以控管确保承包商的质量吗

5.  检验报告(显示检验日期/型号/产品描述/尺寸/样品数/AQL/检验结果)有被保留吗?承包供货商的质量有被检测吗?

6. 有书面检测说明指出哪些特性要被检测及可接受的法则标准

7. 有使用正式的抽样计划及统计?

8. 有使用正确样式及质量佳的测试仪器/测量规吗

9. 有检测包装材料吗

LOWES验厂主要有以下不符合项：

人权部分：

1.年假要当年休完，不能累计到下一年度；

2.每6个月要向工业区*提交一份劳动事故报告；

3.每年进行1次劳动安全卫生培训；

4.食堂卫生许可证每年更新一次；

5.以下3个地方没有划逃生路线或逃生路线模糊不清：研磨车间+出货仓+食堂；

6.塑胶车间废油没有标识，没有贴MSDS，二次容器不够大（要求二次容器容量达到110%）；

7.部分灭火器没有消防局检查标签。

反恐部分：

1.CCTV摄像头数据保存没有达到30天；

2.成品仓进出人员没有贴相片（要求进出人员列名册及贴相片于成品仓门口）；

3.缺少反恐标识：成品仓+仓库

门口要有“闲人勿进”；摄像头要有标识；

4.没有自动防盗系统（只是一个不符合项，没有也不会影响验厂结果）。