Lowe's资源管理(Resource

management)

15、员工培训计划 Worker training plan

16、员工质量培训记录 Worker quality training reco*

产品实现(Planning of product realization)

17、先期产品质量策划运行相关文件 APQP implemented documents

18、针对劳氏产品的过程潜在失效模式及后果分析 PFMEA for Lowe's products

19、控制计划 Co*ol Plan

20、标准样板流程程序(Documented process of master sample)

21、作业指导书 Working instructi*

客户相关流程(Customer-related processes)

22、订单评审和客户关注程序及记录 Order review and customer focus

procedure and reco*

设计和开发(Design and development)

23、开发设计控制程序Design co*ol procedure

24、设计计划或任务书及审核记录 Design planning and input review

record

25、验证和确认记录 verification and validation reco*

26、设计产品检测报告 design testing and record

27、设计输出（技术文件，物料单， 包装、使用说明）Design output (technical file, BOM, Packing and using description)

28、设计变更记录 （ECN）、采购(Purchasing)

29、供应商评审程序及记录Monitoring procedure and reco* of

suppliers

30、供应商清单/合格供应商清单Suppliers list and qualified supplier list

31、采购单、采购合同 Purchase orders and purchase

co*acts

32、来料中*产品的*书Quality guaranty for exempt from

inspection of incoming material/Receiving and distribution

33、来料验货标准及规格书IQC standard and specificati*        

34、来料检查、测试报告 IQC reports

35、来料收发记录Incoming material/Receiving and

distribution reco*、生产和服务的提供(Production and service provision)

36、设备维护计划流程 Equipment planed maintainence process

37、设备维护时间表及记录 Equipment maintainence schedule and

reco*

Lowe's验厂质量管理审核文件清单Lowe's QMS Request Document List

工厂概括部分(Factory

Profile)

1、工厂简介 Brief i*oduction of factory

2、营业执照 Business license

3、公司*架构图 Organization chart

4、(公司)厂区/厂房平面图 Factory’s plane figure-factory floor plans

5、生产工序流程图 Production proces*hart

质量管理体系(Quality

management system)

6、ISO9000证书及*近一次外审报告ISO 9000

certificate and the last external audit reports

7、质量手册 Quality manual

8、程序文件 Procedure

9、质量计划 Quality program

10、文件更改收发记录 Docume**ol reco*

管理职责(Manageme*esp*ibility)

11、质量方针政策 Quality Polity

12、管理评审记录 Manageme*eview reco*

13、客户满意度评估流程 Customer satisfaction evaluation

procedure

14、客户投诉处理记录 Complaint handling procedure and

reco*

LOWES验厂主要有以下不符合项：

人权部分：

1.年假要当年休完，不能累计到下一年度；

2.每6个月要向工业区*提交一份劳动事故报告；

3.每年进行1次劳动安全卫生培训；

4.食堂卫生许可证每年更新一次；

5.以下3个地方没有划逃生路线或逃生路线模糊不清：研磨车间+出货仓+食堂；

6.塑胶车间废油没有标识，没有贴MSDS，二次容器不够大（要求二次容器容量达到110%）；

7.部分灭火器没有消防局检查标签。

反恐部分：

1.CCTV摄像头数据保存没有达到30天；

2.成品仓进出人员没有贴相片（要求进出人员列名册及贴相片于成品仓门口）；

3.缺少反恐标识：成品仓+仓库

门口要有“闲人勿进”；摄像头要有标识；

4.没有自动防盗系统（只是一个不符合项，没有也不会影响验厂结果）。