全球回收标准(GRS)文件审核清单
文件模块 | 文件名 |
公司文件 |
1.GRS 生产管理手册 2.GRS 体系计划 3.GRS 产品规格表 4.营业执照 5.生产流程图 6.车间和仓储区域平面图(包括机台排列,设备清单)生产线、存储区域等标识出 GRS 再生产品且与平面图保持一致 |
质量管理 |
7.供应商评估记录(GRS 再生原料) 8.GRS 原料采购汇总 9.GRS 原料验收检查记录 10.GRS 生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节) 11.GRS 生产追溯记录(模拟) 12.GRS 清洁记录(模拟) 13.GRS 销售记录(模拟) 14.GRS 生产过程中废料记录 15.GRS 成品标签(如使用 GRS logo,必须通过CUC评估) 16.GRS 总量平衡统计 17.GRS 产品交易证 |
社会责任 |
18.社会责任手册(如已通过BSCI审核,请准备好一年内有效的稽核报告) 19.员工手册(厂纪厂规) 20.员工名册(截止到审核日期前 2 周内) 21.未成年工管理 22.人事档案 23.考勤相关资料 24.工资相关资料 25.社会保障记录 26.职业健康安全评估(安全卫生风险评估和防护文件记录,工厂车间作业环境(噪声、空气、粉尘等)监测报告饮用水测试报告 27.劳保用品相关资料 28.作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工书与设备的安全检查证明 29.逃生指示图、安全警示标识 30.消防演习记录(消防应急预案,逃生、灭火演习) 31.消防器材检查记录(包括对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等) 32.健康、安全、卫生等(EHS)培训记录使用培训等) 33.工会相关文件 34.食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证 |
环境责任 |
35.环境政策(环境管理手册、环境责任负责人任命书ISO14001认证,如有) 36.厂区新建或改建环境评估报告 37.排污许可证 38.能源/用水相关资料 39.污水(A. 污水排放相关法律法规受控 B. 污水委托处理合同 C. 污水监测报告 D. 污水处理运行日志 E. 污水处理操作手册和程序、污水处理设施设计方案) 40.废气(A. 空气污染的相关法律法规受控 B. 空气污染源识别 C.空气污染设备的维护) 41.固废(A.危险废弃物处理合同 B. 接收危废的相关资质与单据) 42.水、电、煤、蒸汽年度耗用记录 |
其它 |
43.管理手册 44.使用与操作培训 45.GRS清单 46.GRS的MSDS 47.(限用物质管理清单) 48.对GRS的评估程序与记录 |