联胜物资管理系统的目标是实现物资从采购到入库，物资在供应商、仓库、部门三者相互之间转移的单据管理和数据统计，酒店应付帐管理等，方便酒店经营者对物资的采购和进销存进行有效的管理和各部门进行成本控制。为实现这一目标，联胜物资管理系统实现了如下功能：

1．采购管理的报价、请购、订货单据录入、删除、修改、查询、审核、打印，请购单到订货单、订货单到入库/直拨单的自动生成；

2．应付凭证的录入、删除、修改、查询、打印、过帐、冲减、核销和反核销；

3．库存管理各种单据，包括入库单、领料单、移库单、调整单、直拨单、调拨单、盘存单等的录入、删除、修改、查询、审核、过帐、打印；

4．库存管理采用不同的计价方法，包括*先出（FIFO）、后进先出（LIFO）、个别计价（SI）、移动平均（WMA）等，点餐系统公司，自动处理仓库出库和部门盘存时物资的批次和单价；

5．采购管理、库存管理各种事务和应付凭证的组合条件查询和打印；

6．物资结存的组合条件查询和打印；

7．各种报表，包括物资报表、供应商报表、仓库报表、部门报表、采购报表、应付报表、其他报表等，按组合的条件从不同的角度多方面的统计、汇总和打印；

8．强大的容错功能，防止由于操作失误而造成数据的错误和丢失，在操作错误时提供简明扼要的提示信息，引导用户使用正确的操作；

9．系统的辅助功能包括各种代码设置和系统管理的功能；

10．供联机帮助文件，点餐系统报价，方便用户随时查看不了解的功能和操作。

多种增值服务

对技术研发的长期投入，为了满足用户多形式的软件应用

租用数据库：普通宽带实现远程互联，如跨区域多店互联。（方便且无网络限制）

移动客户端：随时随地使用手机、平板电脑来查询库存、采购、销售等经营数据。

帐号互联：普通宽带实现远程互联，如跨区域多店互联。（对网络有要求）

短一信群一发：对顾客发送节日促销信息、生日祝贺等，促进*。

云备份：自动讲数据备份传入互联网，再也不用担心雷击、被盗。

远程协助：有任何问题或故障，人工用远程协助帮您解决。

一．进仓

　　是指办公用品、经营服务所需的器材和用具、生产加工的原料和设备等物资采购回来后纳入仓储管理范畴的过程。它包括了：验证、签收、入库、制单、入账等内容。

　　1.验证：仓管在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应根据供货单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量为记价的要称量检验；需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验；需要借助其它设备进行检验的，琼中点餐系统，要使用相关设备作检验；如需要送往专门检验机构检验的，要及时送往专门检验机构检验。

　　2.签收：验证结束后，仓管要针对符合要求的商品，在来货随单简单签注验证结果表示接收。签注的内容包括：验证结果、仓管姓名、验证时间。签收是以后财务部门支付货款的依据，也是来货纳入仓储管理的起点，是必不可少的一环。对不符合要求的来货应拒绝签收。通常完全符合要求的，签注仓管姓名和时间即可；部分合格或者来货短缺，即应签注"实收多少多少"，等等。

　　3.入库：来货一经签收即被纳入仓储管理的范畴，因此仓管应立即将签收后的商品组织进入库房妥善放置。放置入库的商品应注意区分不同用途、种类、品种、品牌、产地、品质、等级、价格、规格、型号、保存期限等，要顾及商品的易碎、、易过期、易挥发、易污染或者相互冲突等特性，充分利用现有空间等条件保证合理、规范和整齐。

　　4.制单：商品物资完成入库手续，仓管应及时填制进仓单。进仓单要详尽记载商品物资的入库时间、品名、产地、品质、等级、规格、型号、价格、计量单位、数量、金额等，一后还要经送货人和仓管签字。进仓单是仓管建账和制作报表的依据，一式多份，其中一份以后并来货随单作为报表的附件，报送财务部门。

　　5.入账：进仓单填制结束后，仓管即在进销存账本上按种类分品种建立起商品物资的账目，准确反映库存物资的现有数量及金额；已经建立的，则在相应品种账目的收入栏下填写当日当次入库的数量，结存栏下填写入库后该品种物资的一新存量及金额。

二．出仓

　　仓储物资是生产加工和经营管理的必要的物质储备，是生产经营和管理活动的物质来源和保障；也就是说，仓储的存在是为了满足生产经营和管理活动的需要。因此，仓储物资必然地要向生产加工和经营管理部门输出，为之使用。出仓则是指仓储物资经生产加工或者经营管理部门申请领用，由仓管认可、发放，一后脱离仓储的过程。它包含：领用申请、制单、点发、下账等内容。

　　1.领用申请：物资的领用由部门发出，领用物资的部门必须先填制领料单，并经部门的负责人核准签认，然后向仓管提交。厨房领料单由厨师长核准签发；楼面领料单由楼面主任核准签发；办公用品由总务主任核准签发。领用单应载明申请领用物资的品名、规格、型号、等级、计量单位、数量以及领用经手人等内容。

　　2.制单：仓管接到领用申请并核实无误后，即按照领料单的内容要求填制出仓单，出仓单一后须领用经手人和仓管共同核实签字。出仓单一式多份，点餐系统软件，一份交领用经手人，一份以后并领料单作为报表的附件报送财务部门。

　　3.点发：出仓单填制完成后，仓管即将领用物资向领用经手人当面按领用的品种逐一地点发，经领用经手人查点无误后搬离仓储。鉴于经营管理和生产加工的特殊性，仓管在点发同类、同品种物资的时候应遵从先入库先出库的顺序。

　　4.下账：点发完成后，仓管在进销存账本上相应品种账目的发出栏下填写当日当次的出库数量，结存栏下填写出库后该品种物资的新存量及金额。