当开店以后，马上涉及货品管理的问题。我们经常看到这样的一幕，有的店货品管理得井井有条，然而有的店货品管理却做得一塌糊涂，东西乱放，顾客退换货的时候连都找不到。那么，如何进行货品管理呢，这涉及一个管理流程的问题，要从流程上来控制好货品。

货品批发流程

　　到批发市场去进货，这是货品流程管理的步。批发货品一般分为两种：一是本地购进货品，二是异地购进货品。

(1)本地购进货品 本地货品购进是由门店向当地的生产商或批发商进货，一般采用送货制和提货制的方式接收货品。货款大多采用支票结算和委托收款结算方式。

　　其进货程序大致如下： 在采用送货制的情况下，门店根据供货单位开来的，与购货合同核对相符后，填制收货单一式数联，将和收货单送交财会部门，财会部门审核无误后，承付货款。仓库保管部门根据收货单验收货品，如果货品的数量、质量相符，在收货单各联上加盖“收讫”章，收货单的其中一联退回业务部门注销合同，仓库保管部门自留一联作为登记货品保管账的依据。 在采用提货制的情况下，一般是先由采购人员到供货单位选购货品，由供货单位开出和提货单，由采购人员转回业务部门，经审核和提货单与合同相符后，填制一式数联的收货单，连同和提货单送交财会部门审核，财会部门审核无误后，办理结算。运输部门凭提货单提回货品，交仓库保管部门验收入库。仓库保管部门在收货单上加盖“收讫”章，自留一联登记货品保管账，一联退回业务部门，由其注销合同，一联交财会部门。

 (2)异地购进货品 异地货品购进是门店向外地生产企业或批发企业进货。一般采用采货制方式接收货品，货款结算大多采用托收承付、委托收款、商业汇票、银行汇票、汇兑等结算方式。以采用托收承付结算方式为例，其一般业务程序是： 供货单位根据合同发运货品后，供货单位凭有关单据委托银行收取货款及代垫的货品运费。购货单位财会部门在收到银行转来的供货单位的托收凭证和有关单据之后，先送业务部门进行审核，经审核与合同相符后，退回财会部门凭此承付货款，业务部门同时填制收货单，一式数联，除留存一联外，其余的交仓库保管部门。货品到达后，仓库保管部门根据收货单，与供货单位随货同行的核对无误后，将货品验收入库，并在收货单上加盖“收讫”章。仓库保管部门除了自留一联据以登记货品保管账外，其中一联退回业务部门，由其注销合同，一联连同送交财会部门登记入账。

顾客退换货流程

　　依据《消费者权益保质量法》等相关法律法规，消费者是有退货的权利的，所以，制定一个详细顾客退换货流程十分必要。这样一是让员工明白退换货流程。妥善处理顾客退换货事宜并提高处理速度和效率终提高门店顾客满意率；二是让顾客明白退换货要遵循依法行事的原则，对于超出相关法律范围及公司退换货原则的顾客要求，可以说服顾客放弃或者直接拒绝。

　　要制定一个退换货流程制度，一般来说制度有以下要点：

(1)规定属于退货范围的货品 凡所购货品属国家颁布的《部分商品修理更换退货责任规定》或其他有关商品退换货的法规范围，按国家相关规定执行。对于国家无相关规定的货品，自购物之日起7天（含7天）内可退货，15天（含15天）内可换同价货品，15天以后不再退换。

(2)规定不属于退换货范围的货品 如无质量问题的食品、药品、化妆品、卫生清洁用品、金银珠宝首饰、感光材料、音像制品、精密仪器、儿童玩具和国家规定的有关其他产品；因使用不当造成失去部分功能、磨损、变形、附着污渍、附件缺少或包装无法复原等影响再次销售的货品；在电脑上标明“处理品，不予退换”字样的货品。所有退换货品，必须凭电脑购物或等有效证明办理。

(3)标明退换货办理手续的人员与部门 如所有退换货品一律由服务台统一受理。服务台负责验收退回货品是否符合退换货规定；如服务台值班员不能确定货品是否符合退换货要求，可通知相关部门主管协助确认。

(4)明确退换货权限 门店受理顾客退换货，应按层级权限处理，并遵循逐级向上处理的原则。如服务台值班员，可受理符合退换货原则的货品退换；服务台主管可受理单笔金额500元以下，超出退换货原则范围的货品退换；前台经理可受理单笔金额500~2000元，超出退换货原则范围的货品退换。

(5)明确流程涉及部门的主要职责 如服务台值班员负责受理原则范围内的货品退换、验收退回货品、办理退换货手续等；服务台收银员可办理退换货收、付款手续，退换货单据的传递等；服务台主管可负责受理处理原则范围内的货品退换，并审核退换货单据。

广州创丰货架有限公司业务范围主要有如下几方面：

 1、设计并生产文具店货架，母婴货架、伶俐货架、诺米货架、饰品（精品）货架等铁木结合货架。

 2、店面场景设计。包括平面图、效果图、场景图、施工图等。

 3、经营范围：全国各地、外贸。