1、文件和资料控制的主控部门应负责建立本企业“通用”受控文件和资料总清单，并随文件和资料的增减或更改，清单也应体现其变动，并始终与现有的受控文件和资料保持一致。一般“通用”文件和资料主要有：

3c认证管理体系文件、本企业通用的作业指导书；

本企业通用的规范、规程、标准；

本企业通用的与认证产品有关的各种法规、规定及各种管理制度等。

2、与质量有关的业务部门，除建立本部门“通用”的文件和资料清单外，还应针对本部门的要素分配和质量职责，负责建立本部门、本系统使用的文件和资料清单。如：材料设备部门除建立“通用”文件和资料外，应建立机械维护*规程、机械操作规程、屋子技术标准验收准则、采购合同等清单。当受控文件和资料属全企业“通用”的，应上报数控部门列入企业总清单。

3、所属各职能部门，应根据各自单位的特点，建立与本单位工作相适应的文件和资料控制清单。可参照企业的总清单和各主管业务部门的清单，再结合本单位的实际情况建立各自的文件和资料控制清单。

4、各生产单位应建立与本单位生产产品质量有关的文件和资料控制清单。除“通用”部分外，应包括本单位的产品设计图纸、设计变更、设计交底图及本单位生产所必须遵循的规范、规程、标准、生产工艺设计、质量计划、作业指导书等。

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